Kasalukuyang account ng empleyado sa 1s 8.3.

1c: Paano ipasok ang mga personal na account ng mga empleyado sa programa para sa pagbabayad ng mga suweldo? Ang mga account ba ng bawat empleyado ay nasa kanilang sariling mga bangko?

Tanong sa 1C Salary and Personnel Management 8:

Paano ipasok ang mga personal na account ng mga empleyado sa programa para sa pagbabayad ng mga suweldo?May mga account ba ang bawat empleyado sa kanilang sariling mga bangko?

Sagot 1c:

1.Ipasok ang menu item na "Pagkalkula ng Payroll ayon sa organisasyon" - "Cashier at bangko" - "Application para sa pagbubukas ng account".
2. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng checkbox na "Pagpasok ng paunang impormasyon."
3.Ipahiwatig sa field na "Bank" ang bangko kung saan may account ang empleyado. Upang pumili, punan muna ang direktoryo ng "Mga Counterparty" ng isang listahan ng mga bangko.
4. Sa tabular na bahagi ng form, idagdag ang empleyado at ang kanyang account number. Mag-click sa pindutang "I-record".
5. Sa toolbar ng bukas na form ng dokumentong "Application para sa pagbubukas ng account", i-click ang button na "Gumawa ng bago sa pamamagitan ng pagkopya", kung saan palitan ang impormasyon para sa nakaraang empleyado ng impormasyon para sa bago. Mag-click sa "Ok".
6. Ulitin ang hakbang 5 para sa iba pang empleyado.
Ang mga naitala na bilang ng mga personal na account ng mga empleyado ay naka-imbak sa rehistro ng impormasyon na "Mga personal na account ng mga empleyado ng organisasyon" ("Pagkalkula ng payroll para sa organisasyon" - "Cash at bangko" - "Mga personal na account ng mga empleyado ng organisasyon")

Higit pang mga tanong at sagot sa 1C Salary and Personnel Management 8:

Mga komento sa "Paano magpasok ng mga personal na account ng mga empleyado sa programa para sa pagbabayad ng mga suweldo; ang mga account ng bawat empleyado ay nasa kanilang sariling mga bangko?":

12/22/2015 sa 14:23 Olesya Ni-rate ko ito ng 5 at nagsulat:

Kamusta! Ginagawa ko ang lahat ayon sa nakasulat. Ngunit nakuha ko ang sumusunod na mensahe ng serbisyo para sa isang empleyado: Nailagay na ang data para sa mga tinukoy na empleyado: Ivanov Ivan Ivanovich. Anong gagawin? Anong gagawin ko? Saan ko mahahanap ang mga detalye niya???

kabuuang rating: 1, average na rating: 5

Pagdaragdag ng komento:

Ang pagbabayad ng mga suweldo sa mga kawani sa isang bank account ay nagbibigay-daan sa iyo upang makabuluhang makatipid ng mga mapagkukunan ng kumpanya. Walang cash, na nangangahulugan na hindi na kailangan para sa cash at mga serbisyo sa pagkolekta, na nagbibigay ng malaking pagtitipid. Ngunit para dito, ang bawat empleyado ay dapat magkaroon ng kanyang sariling bank account, at para sa mga pagbabayad para sa bawat isa sa kanila nang hiwalay, ang mga order sa pagbabayad ay kailangang gawin. Ito ay medyo hindi maginhawa, labor-intensive, at sa parehong oras ang posibilidad ng error ay tumataas, lalo na kung ang organisasyon ay higit pa o hindi gaanong malaki at mayroong masyadong maraming kawani.

Ang isang magandang solusyon sa problemang ito ay ang “salary project” (PP).

Kung ang pamamahala ng kumpanya ay nagpasya na sundin ang landas na ito, ang unang hakbang ay ang pagpirma ng isang kasunduan sa bangko na magbayad ng suweldo sa mga kawani sa pamamagitan ng mga pakikipag-ayos sa ilalim ng proyekto ng suweldo. Ang mga personal na account (PA) ay binuksan para sa lahat ng empleyado, kung saan ililipat ang pera. Ang mga bank card ay ibinibigay sa account at ang mga karagdagang serbisyo ay konektado.

Kung paano kalkulahin at magbayad ng mga suweldo sa 1C at lumikha ng isang proyekto ng suweldo sa 1C 8.3 ay tatalakayin sa artikulong ito gamit ang halimbawa ng "1C: Enterprise Accounting 3.0" (paglabas ng configuration 3.0.54.20).

Paglikha ng isang proyekto ng suweldo

Upang magsimula sa "Mga Counterparty"(pumunta sa menu “Mga Direktoryo – Mga Pagbili at benta – Mga Counterparty”) isang bagong katapat ang ipinasok - ang bangko kung saan natapos ang kasunduan sa PO. Kung ang bangko ay nasa direktoryo na ito, buksan lamang ang card nito.

Sa bookmark "Mga Kasunduan" ang impormasyon ay ipinasok tungkol sa kasunduan sa proyekto ng suweldo sa bangko.

Sa bookmark "Mga account sa bangko"– bank account number para sa mga transaksyon sa suweldo (tinukoy sa kasunduan). Pagkatapos ng pag-install "Gamitin bilang pangunahing" Ise-save namin ang lahat ng mga pagbabago sa card.

Ngayon lumipat tayo nang direkta sa paglikha ng isang 1C 8.3 na proyekto ng suweldo. Pumunta sa menu "Mga suweldo at tauhan - Mga direktoryo at setting - Mga proyekto sa suweldo", sa pagpindot ng isang button "Lumikha", buksan ang form upang punan ang mga patlang para sa isang bagong proyekto:

"Organisasyon"– ang organisasyon kung saan nilikha ang PO;
"Bangko"– ang bangko kung saan ginawa ang kasunduan para sa mga pag-aayos sa ilalim ng RFP;
"Gumamit ng electronic na pagpapalitan ng dokumento"– alinsunod dito, kakailanganin ito para sa pagpapalitan ng data (ang mga sumusunod na elemento ay magiging available kapag pinagana ang checkbox na ito);
"Format ng file" At "Pag-encode ng file"– kahit na ang mga ito ay itinakda bilang default, ang impormasyon sa pamantayan at pag-encode ng mga file ng palitan ay dapat pa ring linawin sa bangko;
"Impormasyon tungkol sa kasunduan"- numero, petsa at pera ng kontrata ng suweldo;
"Impormasyon sa bangko"– numero ng sangay/branch ng bangko at ang kasalukuyang account ng organisasyon para sa suweldo (“ang payroll” account ay maaaring maging kasalukuyang account ng organisasyon kung ito lamang ang nasa napiling bangko).

mesa "Mga sistema ng pagbabayad ng bank card" ay para sa sanggunian lamang at dapat na manu-manong punan. Ipinakilala ang mga sistema ng pagbabayad na sinusuportahan ng napiling bangko. Kakailanganin ang impormasyong ito kapag nagsusumite ng aplikasyon sa bangko para magbukas ng personal na account para sa mga empleyado. Matapos punan ang lahat ng mga patlang, i-save ang dokumento.

Paglikha ng mga personal na account

Ang isang malaking bilang ng mga gamot ay tama at maginhawang ginagawa sa pamamagitan ng isang dokumento na may parehong pangalan "Pagpasok ng mga personal na account." Pumunta sa menu "Mga suweldo at tauhan - Mga proyekto sa suweldo - Pagpasok ng mga personal na account." Sa form na bubukas, sa magagamit na mga patlang, tukuyin ang organisasyon, suweldo at buwan ng pagbubukas ng mga account. Kung kinakailangan, dagdag na tukuyin ang isang dibisyon. Pindutin ang pindutan "Punan" ay magiging sanhi ng isang listahan ng mga taong walang account na lumabas sa talahanayan. Gayunpaman, maaari mong idagdag ang mga ito nang manu-mano pagkatapos ng pag-click "Idagdag". Susunod, ipasok ang mga numero ng LAN at i-save ang dokumento. Ang paraan ng pagpasok na ito ay nagpapahintulot sa iyo na magpasok ng isang malaking bilang ng mga account nang sabay-sabay, halimbawa, kapag nagpapalit ng suweldo.

Ang numero ng gamot ay maaari ding ilagay "sa pamamagitan ng kamay" na nasa card ng empleyado (menu “Mga Direktoryo – Mga Empleyado”). Sa field "Pagbabayad ng suweldo" pumili ng item mula sa listahan "Ayon sa proyekto ng suweldo" at, sa pamamagitan ng pag-click sa pulang linya na lalabas sa form na bubukas, punan ang personal na impormasyon. Dito makikita mo ang kasaysayan ng mga pagbabago para sa mga proyekto.

Dapat tandaan na ang paglikha ng mga aplikasyon para sa pagpapalitan ng data sa bangko ay magiging posible lamang kapag ang checkbox ay nasuri. "Ang daloy ng elektronikong dokumento sa bangko" sa mga ari-arian ng proyekto ng suweldo.

Aplikasyon sa bangko para sa pagbubukas ng mga personal na account

Kung ang pagbubukas at pagsasara ng isang personal na account ay magaganap sa pamamagitan ng electronic exchange sa bangko, pagkatapos ay kailangan mong lumikha "Application para sa pagbubukas (pagsasara) ng mga personal na account."

Nasa listahan "Mga suweldo at tauhan - Mga proyekto sa suweldo - Mga aplikasyon para sa pagbubukas ng mga personal na account" ang isang bagong kahilingan ay nilikha gamit ang pindutan "Lumikha". Sa window na bubukas, mag-click sa pindutan "Punan" Ang listahan ng mga empleyado na hindi pa nagbubukas ng mga personal na account ay pupunan, o ang mga empleyado ay maaaring piliin nang manu-mano.

Karamihan sa mga detalye, kabilang ang pagbabaybay ng una at apelyido sa Latin, ay awtomatikong mapupunan. Sa bookmark "Isang plastic card" kailangang suriin ang checkbox "Ay salary card" piliin kung sino ang magbabayad para sa serbisyo, ang sistema ng pagbabayad, at, kung kinakailangan, itakda ang paggamit ng mobile banking at ang taripa nito. Ang natitirang mga patlang ay pinunan ayon sa mga tuntunin ng kontrata ng suweldo. Sunod sa field "Palitan ang direktoryo ng file" kailangan mong itakda ang folder para sa pagpapalitan ng data at mag-click sa pindutan "I-upload sa file" i-upload ang aplikasyon para sa pagpapadala sa bangko.

Pagkatapos ng kumpirmasyon sa data ng personal na account ay dumating mula sa bangko, sila ay ipinasok sa database ng programa. Upang gawin ito, pindutin ang pindutan "Mga pagkumpirma sa pag-download" at ang mga file na may kumpirmasyon ay pinili. Pagkatapos nito, ang isang dokumento ay awtomatikong malilikha at mai-post na naglalaman ng isang listahan ng mga empleyado, ang kanilang personal na impormasyon at katayuan ng account (binuksan, isinara, tinanggihan). Ang impormasyon ng account ay awtomatikong itatala sa card ng empleyado.

Pagpapalitan ng elektronikong dokumento

Ginagamit ang pagproseso para sa tuluy-tuloy na trabaho “Palitan sa mga bangko (suweldo)”(menu "Mga suweldo at tauhan - Mga proyekto ng suweldo - Palitan sa mga bangko (suweldo)"). Ang pagproseso ay binubuo ng tatlong seksyon: "Pagdeposito ng mga suweldo", "Pagbubukas ng mga personal na account", "Pagsasara ng mga personal na account". Sa pamamagitan ng pag-click sa mouse, maaari mong i-collapse o palawakin ang alinman sa mga ito. Mula sa pagproseso maaari mong isagawa ang mga sumusunod na pagkilos:

Magpadala ng mga slip ng suweldo sa bangko at tumanggap ng kumpirmasyon, bahagyang kumpirmasyon o pagtanggi ng mga transaksyon;
Awtomatikong gumawa ng mga aplikasyon upang buksan/isara ang isang personal na account, ipadala ang mga ito sa bangko at makatanggap ng kumpirmasyon, bahagyang kumpirmasyon o pagtanggi mula sa bangko;
Awtomatikong ipasok ang data ng pagbubukas ng account sa mga kard ng empleyado;
Mag-print ng mga listahan ng mga empleyado upang makatanggap ng mga gamot;
Pamahalaan ang mga listahan ng mga empleyado upang makatanggap ng mga gamot.

Kapag nagsimula ang pagproseso, ang mga sumusunod na field ay pupunan:

Organisasyon– ang organisasyon na nagsasagawa ng palitan sa bangko;
Proyekto ng suweldo– kasunduan sa bangko sa proyekto ng suweldo;
Subdivision- dibisyon ng organisasyon (kung kinakailangan);
Direktoryo ng mga exchange file– ang folder kung saan mapapalitan ang data;
Ipakita– visibility filter para sa mga bank statement.

Sa kabanata "Deposito ng suweldo" ang isang listahan ng lahat ng mga pahayag sa bangko para sa kasalukuyang petsa ay ipinapakita ayon sa itinatag na pagpili. Maaaring i-upload ang salary slip sa isang file para ipadala sa bangko at maaaring ma-download ang kumpirmasyon ng bangko sa nakumpletong salary transfer transaction. Ang mga pindutan ay ginagamit para dito "Mag-upload ng file" At "Kumuha ng kumpirmasyon" ayon sa pagkakabanggit. Pagkatapos mag-upload, ang katayuan ng pahayag ay nagiging "Inilabas sa bangko." Ang pagkakaroon ng natanggap na kumpirmasyon mula sa bangko, ang mga sumusunod na opsyon sa pagpapatupad ay posible:

Ganap na naka-enroll- lahat ng mga halaga ng suweldo ayon sa pahayag ay kredito sa mga personal na account ng mga empleyado;
Hindi nakatala– pagtanggi na isagawa ang operasyon (ang katayuan ng link ay magbabago sa "Muling iisyu" at ayon dito, ang pahayag ay maaaring muling i-unload nang buo);
Naka-enroll na may mga error– ang mga suweldo ay hindi kredito sa lahat ng empleyado (nagbabago ang status ng link sa "Muling iisyu" at gamit ito maaari kang lumikha ng bagong pahayag para sa mga empleyadong hindi naka-enroll).

"Pagbubukas ng mga personal na account" At "Pagsasara ng mga personal na account" ipakita ang mga listahan ng mga empleyado na kailangang magbukas o magsara ng mga personal na account. Ang mga listahan ay awtomatikong nabuo batay sa mga dokumento ng tauhan. Gayundin, kung walang account, ang empleyado ay awtomatikong kasama sa listahan para sa pagbubukas. Kung ang alinman sa mga listahan ay walang laman, isang kaukulang mensahe ang ipapakita.

Kapag nag-unload mula sa isang partisyon "Pagbubukas ng mga personal na account"(button "I-upload sa file") ang dokumento ay awtomatikong malilikha at mai-post "Aplikasyon para sa pagbubukas ng mga personal na account." Kapag tumatanggap ng kumpirmasyon mula sa bangko, dapat i-download ang file ng kumpirmasyon gamit ang pindutan "Pagkumpirma sa pag-download". Dito, awtomatikong bubuo ang isang dokumento na naglalaman ng lahat ng impormasyon sa pagbubukas ng account sa gamot (tingnan ang talata 3).

Kapag nagbabawas mula sa "Pagsasara ng mga personal na account" lilikha at ipo-post ang isang dokumento na may pangalan "Application para sa pagsasara ng mga personal na account" at walang karagdagang aksyon na gagawin sa saradong account.

Kung kinakailangan, maaari kang lumikha o mag-edit ng isang profile ng empleyado sa pamamagitan ng pag-click sa nais na linya at pag-click sa pindutan "Ibahin ang profile." Maaaring kailanganin ito kung hindi lahat ng field ng questionnaire ay napunan, at ang linya ay maglalaman ng mensahe "Hindi pa tapos ang application." Ibig sabihin, hindi isasama ang empleyadong ito sa file para sa pag-upload ng mga application para sa pagbubukas ng LAN. Ang pag-double click sa isang linya ay magbubukas ng empleyado card para sa pag-edit. Lahat ng naka-save na pagbabago dito ay isasama sa questionnaire. Sa ganitong paraan maaari mong punan ang mga kinakailangang field.

Maaari mo ring pansamantalang kanselahin ang pag-upload para sa ilang partikular na manggagawa sa pamamagitan ng pag-click sa link na salita sa listahan "Ipagpaliban" sa linya kasama ang napiling tao. Sa kasong ito, ang katayuan ng linya ay magbabago sa ipinagpaliban, at ang salita ay magbabago sa "Ipagpatuloy." Kung kinakailangan, maaari mong itago o ipakita ang mga row na may deferred status gamit ang button "Ipakita ang naantalang pagbubukas ng mga personal na account." Bilang default, ang mga naturang linya ay hindi nakikita. Ang data sa mga empleyadong may ganitong status ay hindi ina-upload at hindi nawawala sa mga application.

Kung sa ilang kadahilanan ay hindi natanggap ang kumpirmasyon, kung gayon ang pag-upload ng aplikasyon sa pagbubukas ng LAN ay maaaring ulitin.

Gaya ng nabanggit na, kapag nag-upload ng kumpirmasyon ng pagbubukas ng account, ipapakita ang DM sa mga card ng empleyado.

Kung ang data tungkol sa kanila ay natanggap bago magsimula ang accounting sa 1C 8.3 na programa, o ang data sa suweldo, halimbawa, ay natanggap hindi sa pamamagitan ng electronic exchange, gamit ang isang pindutan "Magpasok ng mga personal na account" maaari silang idagdag "sa pamamagitan ng kamay". Sa kasong ito, lalabas ang isang listahan ng mga empleyado para sa pagbubukas ng LAN. Inilarawan namin sa itaas kung paano mag-set up ng proyekto ng suweldo.

Step 1. Paano magdagdag ng salary project

Sa 1C 8.3 Salary and Personnel Management software package, ang kakayahang gumawa ng mga pagbabayad ng suweldo sa pamamagitan ng isang proyekto ng suweldo ay ipinatupad. Upang gawin ito, sa programa kailangan mong pumunta sa seksyon ng Mga Pagbabayad at lumikha ng isang proyekto ng suweldo na ginagamit ng kumpanya:

Sa seksyong Mga Pagbabayad, piliin ang Mga proyekto sa suweldo. Sa window na bubukas, kailangan mong lumikha ng isang proyekto ng suweldo:

Sa window na bubukas, ang unang bagay na kailangan mong punan ay ang bangko kung saan bukas ang proyekto ng suweldo. Upang gawin ito, buksan ang bank classifier o gumamit ng mabilis na paghahanap:

Pagkatapos nito, kung ang negosyo ay gumagamit ng elektronikong pamamahala ng dokumento sa bangko, kinakailangan na punan ang impormasyon tungkol sa kasunduan sa bangko at sa sangay kung saan bukas ang proyekto ng suweldo, at ipahiwatig din ang sistema ng mga pag-aayos sa bangko:

Kung ang daloy ng elektronikong dokumento sa bangko ay hindi ginagamit, ang checkbox ay hindi naka-check sa field na Gamitin ang electronic document exchange.

Kapag napunan ang lahat ng kinakailangang impormasyon sa salary project card, i-click ang Record and close button:

Hakbang 2. Paano mag-set up ng proyekto ng suweldo sa 1C 8.3 ZUP

Pagkatapos nito, para sa kaginhawaan ng pagbabayad ng sahod sa 1C ZUP 8.3, kinakailangang ipasok ang mga personal na account ng mga empleyado upang awtomatiko silang maisama sa payroll sheet.

Mayroong dalawang paraan upang gawin ito:

Sa pamamagitan ng isang empleyado card;
Sa pamamagitan ng mekanismo para sa pagpasok ng mga personal na account.

Ang unang paraan ay sa pamamagitan ng isang empleyado card. Upang gawin ito, buksan ang direktoryo ng Mga Empleyado sa seksyong Mga Tauhan:

Buksan ang personal na card ng empleyado sa pamamagitan ng menu ng konteksto o sa pamamagitan ng pag-double click:

Sa window na bubukas, maaari mong i-configure ang paraan ng pagbabayad ng sahod sa 1C ZUP 8.3. Sa aming kaso, suriin ang opsyon sa Pagpapatala sa card, piliin ang proyekto ng suweldo at ipasok ang personal na numero ng account at ang panahon kung saan ito nagsimulang gumana:

Ang pangalawang paraan ay sa pamamagitan ng dokumento Pagpasok ng mga personal na account. Upang gawin ito, buksan ang seksyong Mga Pagbabayad at piliin ang dokumentong Pagpasok ng mga personal na account:

Sa dokumentong bubukas, piliin ang proyekto ng suweldo at ang buwan kung saan wasto ang mga personal na account ng mga empleyado. Susunod, nagpapatuloy kami sa pagpuno sa tabular na bahagi:

Kung ang mga personal na account ay ipinasok para sa lahat ng empleyado, pagkatapos ay i-click ang pindutan ng Punan:

Kung kailangan mong magpasok ng mga personal na account para sa isa o higit pang empleyado, i-click ang Add button.

Kapag napunan na ang lahat ng kinakailangang field ng dokumento, i-click ang button na I-save at Isara upang i-save ang impormasyon.

Hakbang 3. Pamamahala ng ilang proyekto ng payroll sa 1C 8.3 ZUP

Kung ang kumpanya ay may maraming mga proyekto sa payroll na bukas, pagkatapos ay kinakailangan na magpasok ng ilang mga dokumento: Pagpasok ng mga personal na account.

Sa oras ng pagsulat, mayroong isang limitasyon sa kasalukuyang mga bersyon ng 1C ZUP 8.3 - ang isang empleyado ay hindi maaaring magkaroon ng dalawang aktibong personal na account sa isang buwan.

Kapag nagpo-post ng isang dokumento sa pagbabayad ng suweldo, huwag kalimutang piliin ang proyekto ng suweldo sa pahayag:

Kung paano mag-set up at gumawa ng mga pagbabayad sa pamamagitan ng isang bangko sa ilalim ng isang proyekto ng suweldo sa kaso ng electronic exchange sa bangko, kung paano magpasok ng mga personal na account ng mga empleyado na binuksan sa bangko bilang bahagi ng isang proyekto ng suweldo ay tinalakay sa module. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kurso, panoorin ang sumusunod na video:

Paki-rate ang artikulong ito:

PANSIN: katulad na artikulo sa 1C ZUP 2.5 -

Kamusta mahal na mga bisita sa site. Ngayon sa susunod nating publikasyon ay patuloy nating tatalakayin Mga tampok ng accounting sa 1C ZUP 3.1(3.0), ibig sabihin, pag-usapan natin ang tungkol sa mga setting mga pagbabayad ng suweldo. Tingnan natin ang mga partikular na halimbawa ng advance payment (lahat ng paraan ng advance payment) at suweldo. Tingnan natin ang lahat ng mga opsyon sa pagbabayad ng suweldo na sinusuportahan ng programa na naroroon sa ZUP 3.0 (3.1):

sa loob ng balangkas ng proyekto ng suweldo - ang dokumentong "Pahayag sa Bangko",
sa pamamagitan ng paglipat sa isang di-makatwirang bank account - ang dokumentong "Pahayag ng Mga Paglilipat sa Mga Account",
sa pamamagitan ng cash register - ang dokumentong "Pahayag sa Cashier",
sa pamamagitan ng distributor - ang dokumentong "Pahayag ng pagbabayad sa pamamagitan ng distributor".

Isasaalang-alang din namin ang mga pangunahing tampok ng pagpapakita ng mga pagbabayad ng suweldo sa ZUP edisyon 3, na naiiba ito mula sa 1C ZUP edisyon 2.5.

✅

Kung pipiliin namin ang pagbabayad sa pamamagitan ng cash register, kung gayon ang katotohanan ng pagbabayad ng mga suweldo sa mga empleyado ng organisasyong ito ay dapat na maipakita sa isang dokumento "Pahayag sa cash register" sa seksyong "Mga Pagbabayad." Kung pipiliin nating magbayad ng sahod sa pamamagitan ng pag-kredito sa card, ang katotohanang ito ay makikita sa dokumento "Pahayag sa bangko". Sa aming halimbawa, pipiliin namin ang pagbabayad sa pamamagitan ng “Credit to card”. Dito ay agad naming ipahiwatig ang Salary Project sa loob ng balangkas kung saan ang pagbabayad na ito ay makikita. Opsyonal ang field na ito, ngunit kung gusto naming awtomatikong payagan kami ng program na bumuo ng direkta mula sa Nagrerehistro ang 1C ZUP para sa pag-upload sa bangko ng kliyente, pagkatapos ay dapat punan ang impormasyong ito.

Maaari tayong lumikha ng Salary Project sa pamamagitan ng seksyong "Mga Pagbabayad" sa direktoryo "Mga proyekto ng suweldo". Idagdag natin, halimbawa, ang isang "Salary Project" - tawagan natin itong "Sberbank". Sa totoo lang sa 1C ZUP 3.0 (3.1) Maaari kang lumikha ng ilang mga proyekto ng suweldo nang sabay-sabay, kung ang organisasyon ay gumagamit ng mga serbisyo ng ilang mga bangko, at sumasalamin sa mga pagbabayad sa konteksto ng mga proyektong ito, i.e. magiging posible na bumuo ng isang hiwalay na dokumento para sa pagbabayad sa loob ng bawat proyekto ng suweldo "Pahayag sa bangko".

Kaya, sa impormasyon tungkol sa proyekto ng suweldo, dapat mong ipahiwatig ang pangalan ng bangko, lagyan ng tsek ang kahon Gumamit ng elektronikong pagpapalitan ng dokumento(kung gusto naming mag-upload ng mga salary slip sa isang file para ipadala sa bangko at mag-download ng mga file ng kumpirmasyon mula sa bangko), punan ang impormasyon tungkol sa bangko, pati na rin ang tungkol sa natapos na kasunduan. Matapos naming maitala ang dokumentong "Sberbank (Salary Project)", agad itong magagamit para sa pagpili sa field na "Salary Project" sa mga setting ng "Accounting at Salary Payment" sa impormasyon ng organisasyon, pati na rin kapag pinupunan ang "Bank Pahayag" na dokumento.

Kung ang aming organisasyon ay may ilang dibisyon kung saan ang pagbabayad ay ginawa hindi sa loob ng balangkas ng Salary Project, ngunit, halimbawa, sa pamamagitan ng isang cash register, kung gayon kinakailangan na itakda ang paraan ng pagbabayad na ito sa mga setting ng dibisyong ito. Pumunta tayo sa seksyong "Mga Setting", buksan ang direktoryo ng "Mga Dibisyon", piliin ang dibisyon na kailangan natin at sa tab "Accounting at payroll" Makikita natin ang pangkat ng mga setting na "Pagbabayad ng suweldo sa mga empleyado ng departamento". Bilang default, nakatakda ang mga setting na ito sa paraang tinukoy sa mga setting para sa organisasyon sa kabuuan. Ngunit maaari naming muling tukuyin ito. Ang mga sumusunod na paraan ng pagbabayad ay magagamit: sa pamamagitan ng isang cash register, sa pamamagitan ng pag-kredito sa isang card o sa pamamagitan ng isang distributor.

Hiwalay, gusto kong ipaliwanag ang paraan ng pagbabayad "Sa pamamagitan ng Distributor". Sa mga setting para sa organisasyon sa kabuuan, ang pamamaraang ito ay hindi magagamit sa amin, ngunit sa mga setting ng dibisyon ay maaari na naming piliin ang opsyong ito at ipahiwatig sa field ang partikular na indibidwal na magiging distributor sa dibisyong ito. Kung mayroong ilang mga naturang distributor, maaari nating ipakita ang pagbabayad ng sahod sa konteksto ng mga distributor na ito. Kung nagpasya kaming magbayad sa pamamagitan ng namamahagi, kung gayon para sa katotohanan ng pagbabayad kinakailangan na gamitin ang dokumento "Payment sheet sa pamamagitan ng distributor"(seksyon "Mga Pagbabayad")

Sa aming halimbawa, mayroon lamang isang dibisyon, kaya pipiliin namin ang paraan ng pagbabayad "Bilang buong organisasyon", i.e. na kredito sa card bilang bahagi ng proyekto ng suweldo.

Sa naaangkop na field, punan ang pangalan ng bangko at personal na account number. I-save natin ang mga pagbabago.

Ngayon ang katotohanan ng pagbabayad ng sahod sa empleyado Sidorov S.A. ipapakita namin ang dokumento (seksyon "Mga Pagbabayad"). Ang dokumentong ito ay hindi dapat malito sa dokumentong "Pahayag sa Bangko". Ang dokumentong "Statement of Transfers to Accounts" ay sumasalamin sa pagbabayad sa personal na bank account ng empleyado, at ang dokumentong "Statement to the Bank" ay sumasalamin sa pagbabayad sa loob ng balangkas ng proyekto ng suweldo. Titingnan natin ang mga dokumentong ito nang mas detalyado kapag tinitingnan natin ang pagbabayad ng mga advance at suweldo sa mga empleyado gamit ang mga partikular na halimbawa.

Kaya, sinuri namin sa iyo ang lahat ng mga paraan ng pagbabayad ng mga suweldo na sinusuportahan sa 1C ZUP 3.0 (3.1):

Sa pamamagitan ng cash register (dokumento Pahayag sa cash register)
Sa pamamagitan ng distributor (dokumento Payout sheet sa pamamagitan ng distributor)
Sa pamamagitan ng paglipat sa isang arbitrary na bank account (dokumento Pahayag ng mga paglilipat sa mga account)
Sa pamamagitan ng pag-kredito sa card bilang bahagi ng proyekto ng suweldo (dokumento Pahayag sa bangko)

Inuulit ko na ang mga paraan ng pagbabayad ng suweldo ay maaaring itakda:

para sa organisasyon,
para sa unit,
para sa isang empleyado.

Ang mga setting na tinukoy para sa isang empleyado ay may mas mataas na priyoridad kaysa sa mga setting na tinukoy para sa isang departamento o para sa organisasyon sa kabuuan. Ang mga setting na tinukoy para sa departamento ay may mas mataas na priyoridad kaysa sa mga setting na tinukoy para sa organisasyon, i.e. una sa lahat, sinusubaybayan ng programa kung anong mga setting ang itinakda para sa empleyado, pagkatapos ay para sa departamento at pagkatapos lamang para sa organisasyon.

Mga pamamaraan para sa pagtatalaga ng paunang bayad na ginamit sa programang 1C ZUP 3.1 (3.0).

✅

✅ CHECKLIST para sa pagsuri sa mga kalkulasyon ng payroll sa 1C ZUP 3.1
VIDEO - buwanang self-check ng accounting:

✅ Pagkalkula ng payroll sa 1C ZUP 3.1
Hakbang-hakbang na mga tagubilin para sa mga nagsisimula:

Naitatag namin ang mga setting na kinakailangan para sa aming halimbawa para sa mga lugar kung saan binabayaran ang mga suweldo; ngayon ay titingnan namin kung paano ipapakita ang katotohanan ng isang paunang bayad sa programa. Ayon sa batas, ang mga pagbabayad ng suweldo ay dapat gawin nang hindi bababa sa dalawang beses sa isang buwan; ang paunang bayad ay tiyak na pagbabayad para sa unang kalahati ng buwan. Una, kailangan mong itakda ang paraan ng pagkalkula ng paunang bayad na kinakailangan para sa aming mga empleyado.

Maaaring italaga ang advance sa 3 paraan:

Kinakalkula para sa unang kalahati ng buwan
Nakapirming halaga
Porsiyento ng suweldo ng empleyado

Sa una, sa programa, ang opsyon ng pagbabayad ng advance ay itinalaga sa empleyado sa dokumento " Recruitment» sa tab na “Pagbabayad” sa field na Advance.

Kapag pumipili ng opsyon "Fixed amount", sa field ay ipinapahiwatig namin ang tiyak na halaga na isasama kapag pinupunan ang dokumentong “Pahayag...” na may uri ng pagbabayad na “Advance”.

Kapag pumipili ng opsyon "Porsyento ng taripa", sa field dapat mong ipahiwatig ang porsyento na kakalkulahin mula sa Payroll Fund (WF). Yung. kapag pinupunan ang dokumentong “Statement...” na may uri ng pagbabayad na “Advance”, hihilingin ng programa ang payroll ng empleyado at ang porsyento ng advance at, batay sa mga datos na ito, kakalkulahin ang advance kapag pinupunan ang “Statement. ..”.

Kapag pumipili ng opsyon, hindi mo kailangang magpahiwatig ng anumang mga tagapagpahiwatig, ngunit bago punan ang "Pahayag ..." para sa paunang pagbabayad, dapat kang magpasok ng isa pang intermediate na dokumento (seksyon "Suweldo" - journal ng dokumento "Mga accrual para sa unang kalahati ng Buwan").

Ito rin ay nagkakahalaga ng noting na ang programa 1C ZUP 3.1 (3.0) Ang mga paraan ng pagbabayad ng mga advance na itinalaga sa mga empleyado sa dokumentong "Pag-hire" ay maaaring baguhin:

Dokumento Paglipat ng tauhan(seksyon "Tauhan" - journal ng mga dokumento "Mga pagtanggap, paglilipat, pagpapaalis"). Sa tab na "Pagbabayad," lagyan ng check ang kahon at ipahiwatig ang isang bagong paraan para sa pagkalkula ng paunang bayad.
Dokumento Mga pagbabago sa sahod(seksyon "Mga suweldo" - log ng dokumento "Mga pagbabago sa suweldo ng empleyado"). Tulad ng sa dokumentong “Paglipat ng Tauhan,” lagyan ng check ang kahon at magpahiwatig ng bagong paraan para sa pagkalkula ng paunang bayad.
Dokumento Paunang pagbabago. Maaaring ma-access ang dokumentong ito mula sa pangunahing menu na "Lahat ng mga pag-andar" (sa kasamaang palad, hindi ito magagamit sa mga panel ng nabigasyon), pinapayagan ka nitong agad na baguhin ang paraan ng pagkalkula ng advance mula sa isang tiyak na buwan para sa isang pangkat ng mga empleyado, sa pamamagitan ng pagpili mula sa listahan ng mga empleyado. Ito ay isang mas maginhawang dokumento kaysa sa mga dokumentong "Paglipat ng Tauhan" at "Pagbabago sa Bayad" kung kailangan ng ilan o lahat ng empleyado na baguhin ang paraan ng pagkalkula ng paunang bayad.

Pagkalkula ng paunang bayad sa dokumentong "Accrual para sa unang kalahati ng buwan"

✅ Seminar "Lifehacks para sa 1C ZUP 3.1"
Pagsusuri ng 15 life hack para sa accounting sa 1C ZUP 3.1:

✅ CHECKLIST para sa pagsuri sa mga kalkulasyon ng payroll sa 1C ZUP 3.1
VIDEO - buwanang self-check ng accounting:

✅ Pagkalkula ng payroll sa 1C ZUP 3.1
Hakbang-hakbang na mga tagubilin para sa mga nagsisimula:

Para sa lahat ng empleyado, ayon sa mga kondisyon ng halimbawa, magtatalaga kami ng paraan ng paunang pagbabayad - "Pagkalkula para sa unang kalahati ng buwan". Bago kalkulahin ang paunang bayad para sa buwan ng Oktubre, kinakailangang pumasok sa programa ang lahat ng mga singil sa interpayment at mga bawas na binayaran kasama ng paunang bayad. Ipasok ang lahat ng mga paglihis mula sa iskedyul ng trabaho (na gusto naming isaalang-alang kapag kinakalkula ang advance), ipasok din ang lahat ng mga pagbabago sa tauhan at mga pagbabago sa mga nakaplanong accrual para sa panahon mula 01 hanggang 15.

Ngayon gumawa tayo ng isang dokumento «(seksyon "Suweldo"). Ito ay halos kapareho sa dokumentong "Pagkalkula ng mga suweldo at kontribusyon": ipinapahiwatig namin ang buwan ng Oktubre kung saan kakalkulahin ang advance, ang petsa sa patlang na "Pagkalkula ng unang kalahati ng buwan hanggang" - sa gitna ng buwan (10/15/2016) ay awtomatikong napunan sa programa. I-click ang button na "Punan" at kakalkulahin ng programa ang advance para sa mga empleyado na ang paraan ng pagbabayad ay itinalaga "Kinakalkula para sa unang kalahati ng buwan."

Ang pagkalkula ay nagaganap bago ang tinukoy na petsa, i.e. Ang oras na nagtrabaho ng mga empleyado para sa panahon mula 01.10 ay isinasaalang-alang. hanggang 15.10. Sa dokumento" Accrual para sa unang kalahati ng buwan" kasama ang lahat ng nakaplanong accrual, ang mga setting nito ay nagpapahiwatig na ang mga ito ay naipon kapag kinakalkula ang unang kalahati ng buwan. Buksan ang mga detalye ng pagkalkula sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan "Ipakita ang mga detalye ng pagkalkula", at susuriin namin ang pagkalkula ng aming mga empleyado. Ipinaaalala ko sa iyo na ang halimbawa sa batayan kung saan isinasaalang-alang namin ang paksang ito ay nagsimula sa nakaraang artikulo:.

Halimbawa, tingnan natin ang empleyado na si A.M. Ivanov, na natanggap noong Oktubre 10. Alinsunod dito, ang advance ay kinakalkula para sa mga araw na nagtrabaho sa panahon mula 10.10 hanggang 15.10, i.e. sa loob ng 5 araw. Ang pagkalkula ay ginawa alinsunod sa formula Salary*Share of Part-Time Worker*TimeInDays/NormalDays:

30,000*1*5/21=7,142.86 rubles.

Gayundin sa dokumento " Accrual para sa unang kalahati ng buwan" Ang lahat ng nakaplanong pagbabawas ay kinakalkula, at ang personal na buwis sa kita ay isinasaalang-alang (tab ng personal na buwis sa kita) para sa panahon mula 01.10. hanggang 15.10. Sa tab na "Mga Pagbawas" nakikita namin ang halaga ng itinalagang pagbawas ayon sa writ of execution sa empleyado na si N.S. Petrov.

Ang halaga ng personal na buwis sa kita sa dokumentong ito ay tulad ng isang paunang pagkalkula ng buwis upang ang paunang bayad ay mapunan nang isinasaalang-alang ang personal na buwis sa kita. Pero totoo Ang personal na buwis sa kita ay hindi kakalkulahin at ititigil kapag nag-iipon at nagbabayad ng advance. Gayundin, ang aktwal na pagkalkula ng suweldo sa dokumento ay hindi isinasagawa, ngunit ang paunang halaga lamang ang kinakalkula, i.e. sa huling pagbabayad para sa buong buwan (Oktubre), kapag pinupunan ang dokumento "lahat ng mga accrual mula 01.10 hanggang 15.10 ay kakalkulahin muli. Dito nagaganap ang isang intermediate na pagkalkula ng halaga na babayaran nang maaga. Matapos makumpleto ang dokumento Accrual para sa unang kalahati ng buwan" hindi kami makakakita ng anumang mga accrual sa mga ulat ng suweldo, kahit na bumuo kami ng pay slip ng isang empleyado, hindi rin ito magsasaad ng mga accrual at personal income tax para sa panahong ito.

Kaya, patakbuhin natin ang dokumento " Accrual para sa unang kalahati ng buwan", at ngayon ay maaari na tayong maglagay ng mga pahayag para sa mga paunang bayad.

Paunang pagbabayad sa programang 1C ZUP 3.0 (3.1) sa mga dokumentong "Statement to the Bank" at "Statement of Transfers to Accounts"

Pumunta tayo sa seksyong "Mga Pagbabayad" at gumawa ng dokumento "Pahayag sa bangko", kung saan ipinapahiwatig namin ang Buwan ng pagbabayad (Oktubre), sa field na "Magbayad", pumili mula sa iminungkahing listahan ng mga pagbabayad - Prepaid na gastos. Siguraduhing ipahiwatig ang proyekto ng suweldo, sa aming halimbawa ito ay Sberbank, at i-click ang pindutang "Punan". Awtomatikong pupunuin ng programa ang dokumento kasama ang mga empleyado na ang paraan ng pagbabayad ay itinalaga sa mga setting ng organisasyon, i.e. sa pamamagitan ng pag-kredito sa card sa loob ng balangkas ng isang proyekto ng suweldo (sa aming halimbawa, ito ay empleyado Ivanov at Petrov). Ang mga personal na account ng mga empleyado na binuksan sa bangkong ito bilang bahagi ng proyekto ng suweldo ay ilo-load sa column na "Personal Account Number".

Upang ang mga invoice na ito ay awtomatikong mai-load sa dokumento "Pahayag sa bangko", kailangan mong pumunta sa card ng empleyado (seksyon ng Personnel - Employees directory), buksan ang link na "Payments, cost accounting" at punan ang field na "Personal account number".

Maaari ka ring gumamit ng isa pang opsyon para sa pagpasok ng mga personal na account sa programa. Mayroong espesyal na serbisyo sa seksyong "Mga Pagbabayad". "Pagpasok ng mga personal na account". Ipinapahiwatig namin ang proyekto ng suweldo, sa aming halimbawa ito ay Sberbank, at ginagamit ang pindutang "Magdagdag" upang punan ang mga kinakailangang empleyado. Napakaginhawang gamitin ang dokumentong ito kung kailangan mong magpasok ng mga personal na account para sa isang malaking bilang ng mga empleyado.

Ngayon, pumunta tayo sa seksyong "Mga Pagbabayad" at lumikha ng isang dokumento. Ipasok ang buwan ng pagbabayad sa Oktubre, sa field na "Magbayad" pipili din kami mula sa iminungkahing listahan ng mga pagbabayad - Prepaid na gastos, Sa field na "Bank" ipinapahiwatig namin ang bangko na kailangan namin mula sa listahan. Binuksan ang isang account sa PJSC SBERBANK kasama ang empleyadong S.A. Sidorov. at nakasaad iyon sa kard ng empleyado ang mga pagbabayad ay dapat gawin sa kanyang personal na account, binuksan sa bangkong ito. Alinsunod dito, kapag na-click mo ang pindutang "Punan", awtomatikong pupunan ng programa ang mga empleyadong nagbukas ng mga account sa partikular na bangkong ito. Sa aming halimbawa, ito ay S.A. Sidorov. Gawin natin ang dokumentong "Statement of Transfers to Accounts".

Pagbabayad ng sahod para sa buong buwan, na isinasaalang-alang ang paunang bayad na binayaran na sa programang 1C ZUP 3.0

Bago kalkulahin ang mga sahod para sa buong buwan, kinakailangang ipasok sa programa ang lahat ng mga pagbabago sa mga nakaplanong accrual at mga pagbabawas ng empleyado, pati na rin ang lahat ng mga paggalaw ng tauhan. Irehistro ang lahat ng mga pagbabago sa mga iskedyul ng trabaho; kung kinakailangan, ilagay ang mga indibidwal na iskedyul para sa mga empleyado. Ipasok ang lahat ng mga paglihis mula sa mga iskedyul at lahat ng isang beses na singil at mga pagbabawas. Ngayon ay maaari na nating punan ang dokumento " Pagkalkula ng mga suweldo at kontribusyon". Sa Napag-usapan ko na nang detalyado kung paano awtomatikong kinakalkula ng dokumento ang mga suweldo, isinasaalang-alang ang itinatag na mga nakaplanong accrual, mga iskedyul ng trabaho, mga pagbabawas at pagliban ng mga empleyado. Isinasaalang-alang ko ang halimbawa ngayon sa parehong batayan, kaya hindi namin susuriin ang mga accrual. Dumaan lang tayo sa dokumento at tingnan kung paano mabayaran ang natitirang utang sa mga empleyado sa programa.

Kaya gumawa tayo ng isang dokumento "Pahayag sa bangko"(seksyon "Mga Pagbabayad") Ipinapahiwatig namin ang buwan ng pagbabayad - Oktubre, ang petsa ng pagbabayad ng suweldo - 11/05/2016 (ipagpalagay na ang suweldo sa organisasyong ito ay binabayaran sa ika-5 araw), sa field na "Bayaran", piliin ang pagpipilian sa pagbabayad mula sa iminungkahing listahan "Sahod kada buwan". Sa patlang na "Proyekto ng suweldo" ipahiwatig namin ang Sberbank. I-click ang button na “Punan”. Ang mga empleyado na ang paraan ng pagbabayad ay itinalaga sa mga setting para sa buong organisasyon ay mai-load sa dokumento, i.e. na kredito sa card bilang bahagi ng proyekto ng suweldo. Sa aming halimbawa, ito ay Ivanov A.M. at Petrov N.S.

Sa column "Para kabayaran" Awtomatikong nilo-load ng programa ang utang sa empleyado na umiiral sa oras ng pagsagot sa pahayag na ito. Maaari mong tingnan ang mga detalye ng pagbuo ng utang na ito sa pamamagitan ng pag-double click sa halaga sa column na "Mababayaran", magbubukas ang isang window "Pag-edit ng suweldo ng isang empleyado". Halimbawa, para sa empleyado na si A.M. Ivanov: nakaipon ng 12,228.71 rubles (batay sa dokumentong "Accrual of salaries and contributions") + 1,683.49 rubles (batay sa dokumentong "Sick Leave") - 6,213.86 rubles (advance na bayad) = 7,698.34 rubles (deb. ang empleyado). Ito ay isang medyo maginhawang tampok sa panonood sa programa, na labis na kulang sa ZUP 2.5.

Ngunit bumalik tayo sa ating tanong. Sa bintana "Pag-edit ng personal income tax ng empleyado" Makikita mo kung saan binubuo ang halagang ito. Ivanov A.M. Ang personal na buwis sa kita na ililipat ay: 2,109 rubles = 1,857 rubles (personal income tax na naipon sa dokumentong "Accrual of salaries and contributions") + 252 rubles (personal income tax na naipon sa dokumentong "Sick Leave"). Sa ZUP 2.5, kulang din ang pag-decode na ito, ngayon sa ZUP 3.1 (3.0) nandoon na.

Kaya, para sa lahat ng empleyado, maaari mong tingnan ang isang breakdown ng pagbuo ng utang na babayaran at personal na buwis sa kita na ililipat. Ito ay napaka komportable. Suriin natin ang dokumento "Pahayag sa bangko."

Ngayon gumawa tayo ng dokumento sa 1C ZUP 3.1 (3.0) program "Pahayag ng mga paglilipat sa mga account"(seksyon "Mga Pagbabayad") Ipapahiwatig din namin ang buwan ng pagbabayad - Oktubre, ang petsa ng pagbabayad ng suweldo - 11/05/2016. Susunod, sa field na "Magbayad", ipinapahiwatig namin na magbabayad kami ng sahod para sa buwan. I-click ang button na “Punan”. Ang dokumento ay awtomatikong mai-load ng isang empleyado na ang personal na card ay nagpapahiwatig ng paraan ng pagbabayad ng suweldo "Sa pamamagitan ng paglipat sa isang bank account." Sa aming halimbawa, ito ay S.A. Sidorov. Ang column na “Babayaran” ay magsasaad ng halagang babayaran, at ang column na “Personal na income tax na ililipat” ay magsasaad ng personal income tax na halaga. Suriin natin ang dokumento "Pahayag ng mga paglilipat sa mga account."

Pagbabayad sa ilalim ng interpayment na dokumento na "Bakasyon" sa 1C ZUP 8.3 na programa

Sa seksyong ito, susuriin namin kung paano nagbabayad ang programa ayon sa mga dokumento ng interpayment (isang beses na mga bonus, iba pang isang beses na accrual, bakasyon, tulong pinansyal, atbp.). Hindi ko isasaalang-alang ang lahat ng mga dokumento ng inter-settlement; tumutuon lamang kami sa isang halimbawa ng isang dokumento "Bakasyon".

Mag-aayos kami ng bakasyon para sa empleyado S.A. Sidorov. para sa panahon mula 11/10/2016 hanggang 11/24/2016. Ang dokumentong "Bakasyon" ay isang dokumento ng accounting ng mga tauhan; agad nitong kinakalkula ang halaga ng vacation pay at personal income tax sa mga vacation pay na ito. Ang pagbabayad para sa bakasyon alinsunod sa Artikulo 136 ng Labor Code ay ginawa nang hindi lalampas sa tatlong araw bago ito magsimula. Awtomatikong pinunan ng programa ang petsa ng pagbabayad - 11/07/2016 (tatlong araw sa kalendaryo bago ang simula ng bakasyon) at ipinahiwatig na ang pagbabayad ay dapat gawin sa panahon ng interpayment. Ito ay nababagay sa atin.

Suriin natin ang dokumento "Bakasyon". Ngayon, upang maipakita ang katotohanan ng pagbabayad ng bayad sa bakasyon, i-click lamang ang pindutang "Magbayad" sa dokumentong "Bakasyon" mismo at bubuo ang programa "Pahayag ng mga paglilipat sa mga account"(ipinahiwatig ng empleyado Sidorov S.A. ang paraan ng pagbabayad ng suweldo - "Sa pamamagitan ng paglipat sa isang bank account") na nagpapahiwatig ng halagang babayaran na binawasan ng personal na buwis sa kita. Magbubukas ang kaukulang "Payment of accrued salary" window at ang kailangan lang nating gawin ay i-post ang dokumentong ito.

Buksan natin ang journal na "Mga Pahayag para sa pagbabayad ng sahod sa pamamagitan ng paglipat sa isang account" (seksyon "Mga Pagbabayad") at tingnan kung nakagawa talaga kami ng isang dokumento "Pahayag ng mga paglilipat sa mga account". Tingnan natin kung napunan nang tama ang lahat. Buwan ng pagbabayad - Nobyembre, kung ano ang babayaran - Bakasyon, petsa ng pagbabayad - 11/07/2016, bayaran sa empleyado S.A. Sidorov, halaga na babayaran - 22,548 rubles, personal na buwis sa kita na ililipat - 3,369 rubles. Tama iyan. Kapag nag-click ka sa link na "Isang dokumento," magbubukas ang isang window kung saan makikita namin kung aling partikular na dokumento ang ginawa ng pagbabayad na ito. Sa halimbawang ito, ito ay isang pagbabayad sa ilalim ng dokumentong "Bakasyon".

Maaari rin naming gawin nang manu-mano ang pahayag na ito mula sa mismong journal na "Mga Iskedyul para sa pagbabayad ng sahod sa pamamagitan ng paglipat sa isang account", kahit na ang paraan ng pagpuno nito mula sa dokumentong "Bakasyon" ay mas mabilis at mas maginhawa.

Kaya, sa artikulong ngayon, sinuri namin sa iyo ang lahat ng posibleng paraan ng pagbabayad ng mga suweldo na sinusuportahan ng programa, pati na rin sa tulong ng kung aling mga dokumento ang katotohanan ng pagbabayad ay makikita sa programa. Tiningnan namin ang lahat ng posibleng paraan para magtalaga ng advance, tumingin sa mga partikular na halimbawa kung paano kinakalkula sa dokumento ang advance, planned deductions at personal income tax. "Accrual para sa unang kalahati ng buwan" at paunang bayad sa mga dokumentong "Statement to the Bank" at "Statement of Transfers to Accounts". Tiningnan namin kung paano, sa programang 1C ZUP 3.1 (3.0), bayaran ang natitirang utang sa isang empleyado pagkatapos magbayad ng advance sa mga dokumentong "Statement to the Bank" at "Statement of Transfers to Accounts," pati na rin kung paano magbayad ng mga interaccount accrual gamit ang halimbawa ng dokumentong "Bakasyon".

Sa susunod na publikasyon ay sasabihin ko sa iyo kung paano inorganisa ang personal income tax accounting sa 1C ZUP 3.1 (3.0) na programa, ito ay magiging kawili-wili!) Manatiling nakatutok para sa mga update sa site, makita ka sa susunod!

Pinag-isang form T-54 -isang dokumento na pinagsasama ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang empleyado na nagtatrabaho sa isang organisasyon. Tingnan natin kung kailan ito ginagamit at kung saan mo mahahanap ang ganitong anyo.

Kailan gagamitin ang T-54 form

Ang pinag-isang form na T-54 ay isang dokumento na iginuhit para sa kasalukuyang taon para sa bawat nagtatrabahong empleyado. Ang petsa ng paunang pagpapatupad ng form na ito (simula ng panahon ng pagsingil) ay tumutugma sa petsa ng pagkuha, ang petsa ng pagkumpleto (pagtatapos ng panahon ng pagsingil) ay tumutugma sa petsa ng pagtanggal. Para sa isang buong taon na nagtrabaho ng isang empleyado sa isang organisasyon, ang mga petsa ng pagsisimula at pagtatapos ng panahon ng pagsingil ay tumutugma sa mga petsa ng una at huling mga araw ng taong ito.

Ang form na T-54, na inaprubahan ng Decree ng State Statistics Committee ng Russian Federation na may petsang Enero 5, 2004 No. 1, ay maaaring ma-download sa aming website:

Ang Form T-54 ay hindi sapilitan. Ito ay kadalasang ginagamit sa malalaking organisasyon, habang ang maliliit na kumpanya at indibidwal na negosyante ay itinuturing na sapat upang mapanatili ang personal na kard ng empleyado (form T-2) at payroll o payslips (mga form T-49 at T-51). Ang impormasyong kasama sa personal card at ang pay slip ay pinagsama sa T-54 form.

Ang data na ipinasok sa Form T-54 ay ang batayan para sa pagkalkula ng pensiyon at dapat na nakaimbak sa loob ng 75 taon.

Basahin ang tungkol sa kung paano iniingatan sa artikulo ang personal na impormasyong natanggap ng Pension Fund. "Ano ang indibidwal na personalized na accounting?" .

Paano punan ang form T-54

Ang Form T-54 taun-taon ay sumasalamin sa lahat ng impormasyong kinakailangan para sa pagkalkula ng mga pagbabayad na ginawa, ang mga batayan para sa mga pagbabawas at ang buwanang pagkalkula ng mga halagang binayaran.

Ang header na bahagi ng dokumento ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa employer (pangalan, OKPO, pangalan ng departamento) at tungkol sa empleyado (buong pangalan, numero ng tauhan, petsa ng kapanganakan, Taxpayer Identification Number, Pension Fund insurance number, place of residence code, impormasyon tungkol sa marital status at presensya ng mga bata ).

Ang tabular na bahagi ng dokumento ay binubuo ng 2 talahanayan, ang isa sa mga ito ay sumasalamin sa impormasyong kailangan upang kalkulahin ang mga buwanang pagbabayad ng sahod:

mga order sa tulong kung saan ang pagkuha at pagpapaalis ay pormal, ang halaga ng sahod at karagdagang mga pagbabayad, at mga kondisyon sa pagtatrabaho ay itinatag;
mga order para sa pagkakaloob ng mga bakasyon na may pag-aayos ng mga kondisyon para sa kanilang paggamit;
mga dokumento sa mga kondisyon ng mga pagbabawas na ginawa mula sa sahod;
halaga ng kita na napapailalim sa preferential treatment.

Basahin ang tungkol sa kita na hindi kasama sa personal na buwis sa kita sa materyal